第七章 变革与制度调整（24）（2/2）
作者：吴向京
但其有两部分工作价值未核定：一是岗位自身工作的改进；二是日常的临时工作及其完成表现。绩效考评卡将这几部分工作统一整合起来。具体如附图3—1所示。
附图3—1××供电企业绩效管理体系框架
三、相关流程与内容
1目标卡的确立与签署
(1)按照企业目标，确定企业层基础(履职)和超越(KPI)指标。共确定27项基础指标和22项KPI指标，基础指标的完成情况与预算工资额挂钩，KPI指标的完成情况与专项奖金挂钩。专项奖金来自工资总额，由两部分组成，分别是预算增量部分和将工资总额100%分净的传统方法调整为90%，剩余部分亦调整入专项奖金。
企业层指标列表如附表3—4所示。
附表3—4××供电企业企业层指标列表
序号指标名称指标类型指标目标评价标准
1售电量基础117亿~118亿千瓦时(对省公司承包值11687亿千瓦时)低于117亿千瓦时，每低500万千瓦时减1分；
低于11687亿千瓦时，每低100万千瓦时减1分；
超过118亿千瓦时，每超500万千瓦时加1分。
2线损率基础413%每升降02%，相应减、加1分。
3市场占有率基础8830%每升降02%，相应加、减1分。
4电网大修更改工程和基建工程基础按进度计划完成，一次通过验收，费用控制在预算范围之内。每项工程单独评价，执行以下标准：
1达成目标，加2分；
2工期每延长10%，减2分；
3工程未一次通过验收，减2分；
4工程费用每超预算10%，减2分。
5业扩流程改造达标KPI高低压业扩时限分别由平均31天、17天，降低至22天、12天，并实现超时限次数不超过总次数的20%。目标值：10分
平均值每超1天各减1分；
超时限次数每个出现一次减1分。
(2)确定部门层基础(履职)和超越(KPI)指标。在确定企业层绩效指标的同时，确定部门层绩效指标。部门层指标如附表3—5所示。
附表3—5××供电企业部门层指标列表
序号指标名称指标类型目标评价标准
1售电量预测准确率基础97%~103%完成值在±3%以内，加6分；完成值在±2%以内，加9分；完成值在±1%以内，加12分；小于97%或大于103%，减6分。
2经营电量市场占有率基础819%每增加或减少01个百分点，相应加、减2分。
3直供区二次综合线损率基础605%每升高1个百分点减3分；降低1个百分点，加3分。
4趸售公用电厂未上省网销售数量基础0每发生一个未上省网销售公用电厂，扣4分。
5控制公用电厂转自备、公用电厂私自对外供电、并网电厂脱网运行KPI在上年基础上，有两方面改进：一是得到政府政策支持；二是加强监督，获得政府执行支持。目标值：10分
附图3—1××供电企业绩效管理体系框架
三、相关流程与内容
1目标卡的确立与签署
(1)按照企业目标，确定企业层基础(履职)和超越(KPI)指标。共确定27项基础指标和22项KPI指标，基础指标的完成情况与预算工资额挂钩，KPI指标的完成情况与专项奖金挂钩。专项奖金来自工资总额，由两部分组成，分别是预算增量部分和将工资总额100%分净的传统方法调整为90%，剩余部分亦调整入专项奖金。
企业层指标列表如附表3—4所示。
附表3—4××供电企业企业层指标列表
序号指标名称指标类型指标目标评价标准
1售电量基础117亿~118亿千瓦时(对省公司承包值11687亿千瓦时)低于117亿千瓦时，每低500万千瓦时减1分；
低于11687亿千瓦时，每低100万千瓦时减1分；
超过118亿千瓦时，每超500万千瓦时加1分。
2线损率基础413%每升降02%，相应减、加1分。
3市场占有率基础8830%每升降02%，相应加、减1分。
4电网大修更改工程和基建工程基础按进度计划完成，一次通过验收，费用控制在预算范围之内。每项工程单独评价，执行以下标准：
1达成目标，加2分；
2工期每延长10%，减2分；
3工程未一次通过验收，减2分；
4工程费用每超预算10%，减2分。
5业扩流程改造达标KPI高低压业扩时限分别由平均31天、17天，降低至22天、12天，并实现超时限次数不超过总次数的20%。目标值：10分
平均值每超1天各减1分；
超时限次数每个出现一次减1分。
(2)确定部门层基础(履职)和超越(KPI)指标。在确定企业层绩效指标的同时，确定部门层绩效指标。部门层指标如附表3—5所示。
附表3—5××供电企业部门层指标列表
序号指标名称指标类型目标评价标准
1售电量预测准确率基础97%~103%完成值在±3%以内，加6分；完成值在±2%以内，加9分；完成值在±1%以内，加12分；小于97%或大于103%，减6分。
2经营电量市场占有率基础819%每增加或减少01个百分点，相应加、减2分。
3直供区二次综合线损率基础605%每升高1个百分点减3分；降低1个百分点，加3分。
4趸售公用电厂未上省网销售数量基础0每发生一个未上省网销售公用电厂，扣4分。
5控制公用电厂转自备、公用电厂私自对外供电、并网电厂脱网运行KPI在上年基础上，有两方面改进：一是得到政府政策支持；二是加强监督，获得政府执行支持。目标值：10分